- معالجة فواتير الموردين من الاستلام حتى تنفيذ الدفع.
- التحقق من الفواتير مقابل أوامر الشراء والعقود وتأكيدات التسليم.
- تسوية كشوف حسابات الموردين وحل الفروقات.
- ضمان دفع مستحقات الموردين في الوقت المناسب وبدقة.
- الحفاظ على سجلات حسابات الموردين بدقة وسجلات تدقيق واضحة.
- إعداد تقارير أعمار الديون، وتوقعات المدفوعات، والتقارير الإدارية.
- التعاون مع أقسام المشتريات، العمليات، الخزانة، وغيرها من الإدارات.
- دعم أنشطة إغلاق نهاية الشهر ونهاية السنة المالية.
المتطلبات
- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو مجال ذي صلة.
- من 1 إلى 3 سنوات خبرة في حسابات الموردين أو دور مالي مشابه.
- خبرة سابقة في أنظمة ERP وأدوات أتمتة حسابات الموردين.
- معرفة قوية بمبادئ المحاسبة (IFRS أو GAAP المحلية).
- مهارات متقدمة في Excel.
- خبرة في إدارة معالجة الفواتير بكميات كبيرة.
- مهارات تحليلية قوية، ومهارات التواصل، وحل المشكلات.
- يفضل وجود خبرة في قطاع الخدمات اللوجستية أو الشحن أو القطاعات الخدمية.